Çalışma alanı
Formlar
Form, liste, plan, çizelge ve kontrollü kayıt şablonları
Bilgi Güvenliği Olay ve İhlal Bildirim Formu
Şüpheli olay, zafiyet veya ihlalin ilk bildirimi ve değerlendirmesi
Bilgi İşlem Varlık Zimmet Tutanağı
Kullanıcıya teslim edilen cihaz, aksesuar, lisans ve güvenlik yükümlülükleri
Bilgi Varlığı İmha Tutanağı
Kâğıt, elektronik ortam, cihaz ve kopyaların güvenli imha kanıtı
Düzeltici Faaliyet Formu
Uygunsuzluk, kök neden, faaliyet planı ve etkinlik takibi
Erişim ve Yetki Talep Formu
Hesap açma, yetki değişikliği, ayrıcalıklı erişim ve iptal talebi
Gizlilik ve Bilgi Saklama Taahhütnamesi
Personel ve dış tarafların gizlilik, saklama, iade ve güvenli imha yükümlülükleri
İç Denetim Planı ve Kontrol Listesi
Denetim kapsamı, ölçütleri, programı ve kanıt soruları
İç Denetim Raporu Formu
Denetim özeti, bulgular, sonuç ve takip kaydı
İşe Giriş Evrak ve Güvenlik Kontrol Listesi
İşe giriş belgeleri, gizlilik, eğitim, erişim ve zimmet adımlarının takibi
KVKK Aydınlatma Metinleri ve Veri İşleme Envanteri
Faaliyet bazlı aydınlatma metinleri ile kişisel veri işleme faaliyetlerinin kayıt şablonu
Olay ve İhlal Takip Listesi
Olayların durum, etki, müdahale ve kapanış takibi
Oltalama Simülasyonu Planı ve Sonuç Formu
Yetkili farkındalık simülasyonunun kapsamı, güvenlik sınırları ve ölçüm sonuçları
Risk Değerlendirme ve İşleme Formu
Doğal ve artık risk puanları ile dönemsel risk işleme ve izleme planı
Tedarikçi Güvenlik Değerlendirme Formu
Üçüncü taraf hizmetlerinin risk, sözleşme ve kontrol değerlendirmesi
Uygulanabilirlik Bildirgesi Formu
Bilgi güvenliği kontrollerinin uygulanabilirlik ve gerçekleştirme durumu
Varlık Envanteri Formu
Bilgi varlıkları, sahiplik, sınıflandırma ve kritik bağımlılık kaydı
Yedekleme ve Geri Dönüş Kontrol Formu
Yedekleme işi, hata takibi ve geri dönüş test sonuçları
Yıllık Bilgi Güvenliği Eğitim ve Farkındalık Kaydı
Yıllık eğitim planı, katılım, etkinlik değerlendirmesi ve farkındalık ölçümleri
Yönetimin Gözden Geçirmesi Tutanağı
BGYS performans girdileri, kararlar ve aksiyonların kaydı