Program yılı:
| Denetim no | Amaç | Kapsam | Ölçüt | Birim / süreç | Baş denetçi | Denetçi | Tarih / saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrol listesi
| Ref. | Soru / doğrulanacak husus | Beklenen kanıt | Görüşülen kişi | Sonuç | Not / bulgu ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ Uygun ☐ Uygunsuz ☐ Gözlem |
Bağımsızlık / çıkar çatışması kontrolü:
Açılış ve kapanış toplantısı katılımcıları: