Paylaşım hazırlığı
Banka Kanıtları
Banka talepleri, paylaşılacak belgeler ve tamamlanması gereken uygulama kanıtları
Paylaşılacak güncel belgeler ve doldurulmuş faaliyet kayıtları aşağıda listelenir. Her maddedeki durum ve kalan işleri kontrol ederek hazırladığınız dosyaları “Pakete eklendi” olarak işaretleyin.
Belgeler
-
Bilgi Güvenliği Politikası
Belge · Gözden geçirBelge mevcut. Banka talebindeki tüm süreçlerle eşleştirme, güncel sürüm ve gerçek onay bilgileri kontrol edilmeli.
-
Veri Yönetimi dokümanı
Belge · Gözden geçirPaylaşılacak güncel ve onaylı PDF hazırlanmalı.
-
Erişim Yönetimi Politikası
Belge · Gözden geçirKullanıcı türleri ve yetkilendirme adımları politikada mevcut. Altı aylık erişim gözden geçirmesi Güvenlik Yönetimi Prosedüründeki takvimde tanımlı; iki belge birlikte paylaşılmalı.
-
Güvenlik Yönetimi dokümanı
Belge · Gözden geçirKontrollerin sorumluları, hedef süreleri ve uygulama kanıtları gözden geçirilmeli.
-
Eğitim Prosedürü
Belge · Gözden geçirEğitim ve test sıklığı asgari kontrol takvimiyle birlikte okunmalı.
Eğitim ve katılım
-
Yıllık farkındalık eğitimi ve katılım kayıtları
Faaliyet kanıtı · Tamamlandı2026 yılı farkındalık, güvenli yazılım geliştirme ve sosyal mühendislik/oltalama eğitimlerinin plan ve katılım bilgileri tamamlandı.
-
İlgili yılda farkındalık eğitimi alan benzersiz kişi sayısı
Ölçüm · TamamlandıFarkındalık eğitimini tamamlayan benzersiz kişi sayısı 2; hedef 2, tamamlama oranı %100. Aynı kişilerin diğer eğitimlere katılımı bu sayıyı artırmaz.
Oltalama testi
-
Oltalama testi planı ve kullanılan e-posta örnekleri
Faaliyet kanıtı · Kısmen tamamlandıOltalama 2026-01 için 07.09.2026 tarihli plan, senaryo ve plan onayı kayıtlı. Kullanılan e-posta örneği ve gönderim/teslim kanıtları henüz bu kayda eklenmedi.
-
Oltalama testi ölçüm sonuçları ve takip aksiyonları
Ölçüm · Kısmen tamamlandı2 kişilik testte tıklama %0 (0/2), doğru bildirim %50 (1/2). Ölçümler kayıtlı; sonuç doğrulaması ve bankanın istediği takip aksiyonu bilgisi henüz kayıtta bulunmuyor.