Kontrol listesi kuruluşun lisanslı standart kopyası ve risk değerlendirmesi esas alınarak doldurulur. Standart metni bu forma kopyalanmaz.
| Kontrol kimliği | Tema | Uygulanabilir mi? | Dahil etme / hariç tutma gerekçesi | Uygulama yöntemi | Sorumlu BGYS rolü | Kanıt / ilgili doküman | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organizasyonel / İnsan / Fiziksel / Teknolojik |
Dayanak riskler:
Son gözden geçirme tarihi:
Hazırlayan: BGYS Sorumlusu
Onaylayan: Üst Yönetim