| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Faaliyet no / açılış tarihi | |
| Kaynak | ☐ Denetim ☐ Olay ☐ Risk ☐ Hedef ☐ Şikâyet ☐ YGG ☐ Diğer |
| İlgili kayıt / rapor no | |
| Sorumlu BGYS rolü ve kişi | |
| Hedef kapanış tarihi |
Uygunsuzluğun tanımı ve objektif kanıt:
Acil düzeltme / sınırlama:
Kök neden analizi (önemli/tekrarlayan/sistemik durum için):
| Planlanan faaliyet | Sorumlu BGYS rolü | Hedef tarih | Beklenen kanıt | Durum |
|---|---|---|---|---|
Uygulama sonucu:
Etkinlik ölçütü ve doğrulama sonucu:
Doğrulayan / tarih:
Kapanış: ☐ Etkin ☐ Ek faaliyet gerekli