Değerlendirme dönemi:
Planlanan değerlendirme tarihi:
Hazırlayan: BGYS Sorumlusu
Onaylayan: Üst Yönetim
| Risk ID | Varlık / süreç | Tehdit veya olay | Zayıflık | Sonuç | Mevcut kontroller | O | E | Doğal risk | İşleme seçeneği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planlanan kontrol / faaliyet | Sorumlu BGYS rolü | Hedef tarih | Kaynak | Başarı ölçütü | Artık O | Artık E | Artık risk | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risk sorumlusu: BGYS Sorumlusu
Risk kabul kararı ve gerekçesi:
Artık risk kabulü gerekiyorsa Üst Yönetim onayı / tarih:
Sonraki gözden geçirme tarihi:
Plan değişikliği / gerekçe / onay:
Kontrol etkinliği ve dönem sonu değerlendirmesi: