| Risk ID | Varlık / süreç | Tehdit veya olay | Zayıflık | Sonuç | Mevcut kontroller | O | E | Doğal risk | İşleme seçeneği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planlanan kontrol / faaliyet | Sorumlu | Hedef tarih | Kaynak | Başarı ölçütü | Artık O | Artık E | Artık risk | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risk sahibi:
Risk kabul kararı ve gerekçesi:
Onaylayan / tarih:
Sonraki gözden geçirme tarihi: