| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Denetim no / tarih | |
| Amaç, kapsam ve ölçüt | |
| Denetlenen birim / süreç | |
| Denetim ekibi | |
| Görüşülen kişiler |
Sonuç özeti
Güçlü yönler ve uygunluk kanıtları:
Genel değerlendirme:
| Bulgu no | Sınıf | Ölçüt | Objektif kanıt | Uygunsuzluk / gözlem açıklaması | Sorumlu BGYS rolü | Hedef tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ Majör ☐ Minör ☐ Gözlem ☐ İyileştirme |
Baş denetçi / tarih:
Denetlenen birim kabulü / tarih:
Takip sonucu ve kapanış kanıtı: