Plan dönemi:
Hazırlayan / onaylayan:
| Faaliyet | Kapsam | Sorumlu | Planlanan tarih | Girdi / yöntem | Çıktı / kanıt | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlık envanteri gözden geçirmesi | Planlandı | |||||
| Bilgi sınıflandırma gözden geçirmesi | Planlandı | |||||
| Risk değerlendirmesi | Planlandı | |||||
| Risk işleme planı güncellemesi | Planlandı | |||||
| Kontrol etkinlik ölçümü | Planlandı | |||||
| Artık risk onayı | Planlandı |
Plan değişikliği / gerekçe / onay:
Dönem sonu değerlendirmesi: